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佳木斯市365体育足球官网2018年度部门决算及有关情况说明

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

 

一、部门职责

(一)开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展,促进自然科学与社会科学结合,繁荣科学技术事业。

(二)普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;开展城市、乡村科学普及,新技术和开展青少年科普教育活动。

(三)反映老科技工作者的意见和要求,维护老科技工作者的合法权益;参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。

(四)表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人,宣传他们的先进事迹,举荐科技人才。

(五)承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:佳木斯市365体育足球官网内设机构7个,包括工商、农业、金融、医药、建筑、人文6个分会及办公室。

决算单位构成纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:事业单位1个,佳木斯市365体育足球官网本级

三、人员构成

2018年末部门编制3个,实有人数2人,其中:在职人数2个;离休人员0个;退休人员0个。


第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计26.67万元。与2017年相比,收、支总计各减少7.83万元,下降29.36%。主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等减少三分之一。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26.61万元,其中:财政拨款收入26.61万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26.67万元,其中:基本支出21.07万元,占79.0%;项目支出5.6万元,占21.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计26.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少7.79万元,下降29.27%。主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等减少三分之一。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26.61万元,占本年支出合计的99.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.79万元,下降29.27%。主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等减少三分之一。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26.61万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出22.90万元,占86.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.88万元,占3.31%;住房保障(类)支出2.83万元,占10.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.84万元,支出决算为26.61万元,完成年初预算的76.38%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

年初预算为23.47万元,支出决算为17.3万元,完成年初预算的73.71%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等相关支出减少三分之一。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为1.37万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的64.23%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等相关支出减少三分之一。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2.25万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的64.44%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等相关支出减少三分之一。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为2.15万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的64.65%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2017年底有一人退休,使总工资等相关支出减少三分之一。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21.01万元,其中:

人员经费17.34万元,主要包括:工资福利支出17.34万元。基本工资6.65万元、津贴补贴6.37万元、奖金1.74万元、伙食补助费0.25万元、职工基本医疗保险缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金1.45万元。对个人和家庭的补助0.01万元。奖励金0.01万元。

公用经费3.67万元,主要包括:商品和服务支出3.67万元。办公费0.35万元、印刷费0.07万元、手续费0.02万元、水费0.03万元、电费0.15万元、邮电费0.44万元、差旅费0.62万元、培训费0.01万元、工会经费0.11万元、福利费0.37万元、其他交通费用XX万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台,主要用于:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于:无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

十五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反应用于开展科普活动的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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